Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810088 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 975,20 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 894,42 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 1 896,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810220 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 2 570,40 € | 01.02.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0010 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 25 000,00 € | 31.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 31.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ćáp Ján | čáp | 278,15 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,94 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,44 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIGICOM, s.r.o. | 36003107 | 960,00 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 658,99 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 6 487,20 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 21 496,03 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 27,30 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810126 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810081 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 747,88 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810095 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 15 523,20 € | 31.01.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |