Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810334 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 79,00 € | 24.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 201810331 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 403,00 € | 23.04.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 23.04.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810340 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 288,00 € | 23.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810338 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 56,58 € | 23.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 30,96 € | 23.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810361 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 1 334,98 € | 23.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810342 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 824,40 € | 20.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810345 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 20.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810336 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 20.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810337 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 20.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810328 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 553,00 € | 19.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810332 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 129,00 € | 19.04.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 10 000,00 € | 19.04.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810352 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 19.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 184 220,37 € | 18.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Krajský súd v Bratislave | 00215759 | 12,60 € | 18.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 035,94 € | 18.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810329 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 595,00 € | 18.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra |