Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810108 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 208,72 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810086 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 17 724,00 € | 08.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 08.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 802 500,00 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 371,74 € | 07.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 69,00 € | 07.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810089 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 389,92 € | 07.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 103,20 € | 07.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201870002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 € | 07.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810273 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 382,80 € | 07.02.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie | 00607274 | 13 020,00 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810077 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 532,73 € | 06.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 06.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 651,00 € | 06.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 098 425,00 € | 06.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Adamas Alliance, s.r.o. | 45724482 | 304,30 € | 06.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 96,61 € | 06.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 756,00 € | 06.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810087 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 217,20 € | 06.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 45,30 € | 06.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |