Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810294 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 334,68 € | 01.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810300 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 509,29 € | 01.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810262 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 01.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810258 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 279,60 € | 31.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810271 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 31.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810259 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 31.03.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810325 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 3 888,00 € | 31.03.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810281 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 46,80 € | 30.03.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810283 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 023,41 € | 30.03.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810282 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 27,30 € | 30.03.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 1 005 173,02 € | 29.03.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Správa finančnej kontroly Zvolen | 00894494 | 177 383,47 € | 29.03.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 87,78 € | 29.03.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 299 595,76 € | 29.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810307 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 289,20 € | 29.03.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810264 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 217,20 € | 29.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810286 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.03.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810289 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.03.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 86 776,73 € | 28.03.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810231 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 529,00 € | 28.03.2018 | 27.04.2018 | Faktúra |