Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 90,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 245,40 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,12 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,81 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 530,88 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 404,96 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 245,00 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810088 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 975,20 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 894,42 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 1 896,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810220 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 2 570,40 € | 01.02.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0010 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 25 000,00 € | 31.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 31.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ćáp Ján | čáp | 278,15 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,94 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,44 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIGICOM, s.r.o. | 36003107 | 960,00 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 658,99 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |