Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 480,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 756,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810223 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -38,38 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 646,10 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 646,10 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 646,10 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 646,10 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 11 075,25 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 11 075,25 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DB Biotech, a.s. | 36606936 | 9 440,00 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 7 600,00 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 20 700,00 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 192 876,00 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 542,63 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 320,51 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810103 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 368,33 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810096 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 175,12 € | 14.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 434,40 € | 14.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201820001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOURCOM GmbH | TOURCOMGmbH | 8 900,00 € | 13.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |