Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810614 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 792,00 € | 29.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810615 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 348,00 € | 29.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Imrich Šteliar | Šteliar | 30,18 € | 29.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810628 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.06.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810629 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.06.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201840027 | Nákup a potlač reklamných predmetov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 3 045,02 € | 29.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810634 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 467,86 € | 29.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810669 | Letenka - Eštoková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 578,00 € | 29.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810588 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 480,00 € | 28.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 480,00 € | 28.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 950,20 € | 28.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810670 | Letenka - Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 723,45 € | 28.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810681 | Letenka - Jozeffiová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 723,45 € | 28.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810699 | Letenka - Slaný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 521,00 € | 28.06.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810768 | Multifunkčné čiernobiele veľkokapacitné zariadenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 11 058,00 € | 28.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810808 | Nákup pc a pc príslušenstva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIEBOLD NIXDORF s.r.o. | 35795808 | 115 230,60 € | 28.06.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018B0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 26 357,47 € | 27.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0083 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 25 071,46 € | 27.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 3 988,50 € | 27.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 38 683,63 € | 27.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra |