Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810561 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 261 599,42 € | 18.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810437 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 633,00 € | 18.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810459 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 192,00 € | 18.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810474 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 139,97 € | 18.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810502 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 595,00 € | 18.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810495 | Vyúčtovacia faktúra za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Stavebné práce, opravárenské práce | 78,00 € | 18.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 20180070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 140,70 € | 17.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810422 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 210,00 € | 17.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 2 719,66 € | 17.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice | 35563737 | 1 455,60 € | 17.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 31,06 € | 17.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Varga Marek, MUDr. | Varga | 54,54 € | 16.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 803,43 € | 16.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Boháč Miroslav JUDr. | Boháč | 10,50 € | 16.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nyékiová Nikola | Nyékiová | 206,00 € | 16.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 115,50 € | 16.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 179 621,93 € | 16.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 759 670,80 € | 16.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kudláčková Martina MUDr. | Kudláčková | 48,40 € | 16.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |