Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018P0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810460 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 624,00 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810467 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 160,21 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810476 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GRUCON, s. r. o. | 46442987 | 14 400,00 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reter Solár, PhD.doc. RNDR. | Solár | 53,50 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810503 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 680,00 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,30 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 94,60 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 26,05 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 26,80 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810456 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 924,00 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 038,15 € | 22.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Čistý deň, n.o. | 36084158 | 170,00 € | 22.05.2018 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201810428 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810453 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 698,76 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810455 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 950,77 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810461 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 186,40 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810462 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ŠVECOVÁ s.r.o. | 47253363 | 1 295,00 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810446 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 836,88 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810447 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eugen Holzer H - Pro Com | 37751689 | 1 382,16 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |