Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180106 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bicianová Pavla | Bicianová | 25,80 € | 22.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810596 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 363,88 € | 22.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810610 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 329,45 € | 22.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810611 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 603,45 € | 22.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Trnková | Trnková | 38,80 € | 22.06.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810572 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 21.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810575 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 895,00 € | 21.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810581 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 2 242,80 € | 21.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 9 411,83 € | 21.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810597 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 176,40 € | 21.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810855 | Vyúčtovacia FA predplatné tlače | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Stavebné práce, opravárenské práce | 671,60 € | 21.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | ||||
| 201810574 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 377,00 € | 20.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810579 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 370,00 € | 20.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810586 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | goIT s. r. o. | 36291226 | 720,00 € | 20.06.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 31 098,58 € | 20.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810583 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 84,54 € | 20.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810592 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 299,20 € | 20.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810558 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 469,00 € | 19.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 30,00 € | 19.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810545 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 19 437,60 € | 19.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra |