Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810336 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 20.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810337 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 20.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810328 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 553,00 € | 19.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810332 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 129,00 € | 19.04.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 10 000,00 € | 19.04.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810352 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 19.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 184 220,37 € | 18.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Krajský súd v Bratislave | 00215759 | 12,60 € | 18.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 035,94 € | 18.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810329 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 595,00 € | 18.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 18.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810401 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 155,76 € | 18.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 850 307,07 € | 17.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 9 135 537,84 € | 17.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 874 046,13 € | 17.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 35 940,00 € | 17.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 127,91 € | 17.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 238 700,00 € | 17.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810333 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 630,80 € | 17.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 192,52 € | 17.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra |