Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201890047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 109,84 € | 04.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 98,00 € | 04.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810624 | Oprava kopírovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 484,80 € | 04.07.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/322 | dočasné zamestnanecké preukazy 20 kusov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 132,00 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/323 | oprava turniketov - výmena zdroja a akumulátora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 356,40 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/324 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 84,00 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018B0094 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 30 000,00 € | 04.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 36 000,00 € | 04.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810637 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 976,33 € | 04.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810625 | Lotus Note infraštruktúra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 04.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810638 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 84,00 € | 04.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 40,58 € | 04.07.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810651 | Zamestnanecké preukazy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 126,72 € | 04.07.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810711 | Zamestnanecké preukazy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 132,00 € | 04.07.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810598 | Výúčtovanie el. energia 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 756,24 € | 03.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018P0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 03.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0087 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 517 406,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0088 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 3 333,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0089 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra |