Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B0048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 03.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 03.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810391 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 709,00 € | 03.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810369 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 03.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810405 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 1 182,96 € | 03.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 03.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201870005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,00 € | 03.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810500 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -14 420,94 € | 03.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810351 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 040,00 € | 02.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810362 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810372 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 634,45 € | 02.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810367 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 245,40 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810378 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 19,20 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810379 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 27,98 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810380 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 329,76 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810381 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 081,14 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810385 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810393 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810403 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 1 160,40 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810413 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 373,60 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |