Faktúra č. 201810699

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201810699
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Slaný
  • Dátum doručenia: 28.06.2018
  • Celková hodnota: 521,00 €
  • Poznámka:
Tlačiť