Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810397 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 534,00 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810398 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 415,50 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810399 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 703,92 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810400 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 539,00 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810412 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 540,80 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 758,40 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADAM, o.z. | 31769411 | 170,00 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810423 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 411,84 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 514 198,08 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PAHOROK, n.o. | 36096539 | 170,00 € | 10.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Svidník | 00331023 | 452,54 € | 09.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 7 842,80 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810374 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sloník servis, s. r. o. | 46116133 | 400,00 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810389 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 655,20 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810410 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie " V I C T U S" | 45024189 | 170,00 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810444 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 5 700,00 € | 09.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810421 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 596,50 € | 07.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |