Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201890041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Poprad | 00326470 | 118,69 € | 19.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 512,43 € | 19.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav reumatických chorôb | 00165271 | 2 594,96 € | 19.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810568 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Altitude, a.s. | 45929424 | 187,30 € | 19.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810588 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 749,20 € | 19.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810713 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 140,00 € | 19.06.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810686 | Zabezpečenie ubytovania pre účastníkov sústredenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum výcviku Lešť | 00804932 | 1 850,00 € | 19.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180095 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 208,24 € | 18.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810559 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 450,00 € | 18.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810577 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 723,45 € | 18.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810578 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 427,43 € | 18.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 179 057,52 € | 18.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Zuzana Otrubová | Otrubová | 12,58 € | 18.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Leona Šotjová | Šotjová | 9,88 € | 18.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fabiánová Zuzana PhDr. ZSS Slnečný dom | Fabiánová | 56,40 € | 18.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810573 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 191,43 € | 18.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pea.Dr. Bunová Barbora, PhD. | Bunová | 8,33 € | 18.06.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810714 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 530,00 € | 18.06.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | doc. PhDr. Jana Boroňová | Boroňová | 7,38 € | 16.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 30,22 € | 16.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra |