Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018K0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DB Biotech, a.s. | 36606936 | 9 440,00 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 7 600,00 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 20 700,00 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 192 876,00 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 542,63 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 320,51 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810103 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 368,33 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810096 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 175,12 € | 14.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 434,40 € | 14.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201820001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOURCOM GmbH | TOURCOMGmbH | 8 900,00 € | 13.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 183,52 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 5 500,57 € | 13.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 13.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 724 846,15 € | 12.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 9 143 928,96 € | 12.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 791 488,24 € | 12.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 112,34 € | 12.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 462,76 € | 12.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810091 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 621,00 € | 12.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810107 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 540,00 € | 12.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810227 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Webnode AG | WebnodeAG | Stavebné práce, opravárenské práce | 59,35 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 201810146 | Nákup sedacích súprav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Möbelix SK, s. r. o. | 35903414 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 375,00 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | ||||
| 2018K0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 7 767,60 € | 09.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 09.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 325,18 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | World Health Organization Geneva WHO (USD) | WHO(USD) | 9 931,00 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 218,55 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 46,15 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810094 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35687487 | 298,20 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810106 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ensentia s.r.o. | 35702877 | 6 377,76 € | 08.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |