Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191717 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves | 00416258 | 25 343,05 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191715 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 25 935,86 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191715 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 25 935,86 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191666 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. | 47249099 | 25 215,55 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191656 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 36 037,76 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191656 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 36 037,76 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191640 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOMICI s.r.o. | 50991108 | 32 490,26 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191639 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 29 602,66 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191630 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 56 061,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191627 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 30 022,76 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191626 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 32 617,76 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191625 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 28 825,26 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191624 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 36 240,26 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191623 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 35 432,76 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191612 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. | 47249099 | 25 215,55 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110258 | zádržné 5% za faktúry 3787019009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 135 689,62 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110256 | zádržné 5% za faktúry 3787019007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 114 229,48 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110255 | zádržné 5% za faktúry 3787019003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 75 079,12 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110253 | zádržné 5% za faktúry 3787019001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 12 382,22 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191606 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 28 672,70 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191605 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 31 674,45 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191604 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 50 322,76 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191598 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba SR, a. s. | 44797621 | 39 308,36 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191586 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JULIADENT, s.r.o. | 51464632 | 28 672,76 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191579 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 44 139,45 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191578 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 47 406,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191566 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDBARGER s.r.o. | 36607860 | 69 733,90 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192061 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levice s.r.o. | 50861450 | 25 720,55 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191559 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KARDIOMED s.r.o. | 36059315 | 24 048,36 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191553 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Čadca | 00416053 | 24 048,36 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |