Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191711 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 32 901,95 € | 10.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191711 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 32 901,95 € | 10.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191710 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 30 421,95 € | 10.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191710 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 30 421,95 € | 10.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191917 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 32 028,05 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191859 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 28 952,76 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191859 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 28 952,76 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191848 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 32 826,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191848 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 32 826,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191841 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 30 559,45 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191841 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 30 559,45 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191840 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 31 234,45 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191834 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 30 302,35 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191822 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 31 281,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191822 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 31 281,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191796 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 33 481,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191795 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 31 959,45 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191795 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 31 959,45 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191794 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 31 459,45 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191794 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 31 459,45 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191793 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 30 396,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191793 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 30 396,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191792 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 30 714,45 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191792 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 30 714,45 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191786 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 25 808,05 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191786 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 25 808,05 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191751 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Memoria, nezisková organizácia | 45731942 | 1 890,00 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191750 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Memoria, nezisková organizácia | 45731942 | 30 396,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191702 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 26 380,55 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191702 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 26 380,55 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |