Faktúry
Počet záznamov: 18269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410907 | prístup do aplik. Pharm-In | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pharm-In, spol. s r. o. | 44186436 | 49 830,00 € | 30.10.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410841 | predplatné časopisu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 324,00 € | 29.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410874 | zálohová FA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEBIZ s.r.o. | 64616398 | 1 742,40 € | 29.10.2024 | 11.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410936 | Online školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 50,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410899 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 250,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410906 | prenájom rohoží 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410908 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 130,71 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410898 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 238,80 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410909 | servis Human Profesionál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410935 | dodávka licencií ,,CITRIX" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 55 537,80 € | 29.10.2024 | 25.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410880 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 25.10.2024 | 11.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410893 | Vlajky + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 008,00 € | 25.10.2024 | 11.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410886 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 385,23 € | 25.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410888 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 451,15 € | 25.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410883 | púzdro na tablet s klávesnicou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 399,00 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410885 | výmena automatiky horáka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 208,00 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410892 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 376,78 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410884 | mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 332,40 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410887 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 734,82 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410871 | skartovačka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 180,00 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410890 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 006,78 € | 25.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410900 | údržba vozidla BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 498,14 € | 25.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410902 | slúchadlá MOZOS MTX 1091 ECO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 38,40 € | 25.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410891 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 78,38 € | 25.10.2024 | 25.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410964 | projektová dokumentácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. | 45980144 | 52 680,00 € | 25.10.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410889 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 449,32 € | 23.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202420022 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 393 120,00 € | 22.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410873 | stolová lampa/17 ks/SIPOOR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 266,14 € | 21.10.2024 | 06.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410817 | údržba vozidla BL284TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 891,04 € | 21.10.2024 | 06.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410896 | migrácia dát_M21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 844,80 € | 21.10.2024 | 11.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra |