Faktúry
Počet záznamov: 18210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410932 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 89,90 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | ||||
| 202410930 | akustická stena/dodávka/montáž | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 2 696,92 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410934 | servis TV a sat. techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 694,00 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410942 | funkcia terchnika PO 10 mesiac 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410929 | nájom garáže UNBA 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 231,62 € | 05.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410931 | záloha za plyn 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 661,42 € | 05.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410915 | obal na diplom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | 36558613 | 42,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410911 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 325,92 € | 31.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410895 | spolufin. MULTISPORT 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 456,00 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410841 | predplatné časopisu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 324,00 € | 29.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410874 | zálohová FA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEBIZ s.r.o. | 64616398 | 1 742,40 € | 29.10.2024 | 11.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410936 | Online školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 50,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410899 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 250,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410906 | prenájom rohoží 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410908 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 130,71 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410880 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 25.10.2024 | 11.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410893 | Vlajky + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 008,00 € | 25.10.2024 | 11.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410886 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 385,23 € | 25.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410888 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 451,15 € | 25.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410883 | púzdro na tablet s klávesnicou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 399,00 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410885 | výmena automatiky horáka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 208,00 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410892 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 376,78 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410884 | mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 332,40 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410887 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 734,82 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410871 | skartovačka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 180,00 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410890 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 006,78 € | 25.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410900 | údržba vozidla BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 498,14 € | 25.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410902 | slúchadlá MOZOS MTX 1091 ECO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 38,40 € | 25.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410889 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 449,32 € | 23.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202420022 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 393 120,00 € | 22.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra |