Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202411111 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 6 652,80 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411103 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 586,28 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411104 | prehliadka elektr. spotrebičov... | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 784,60 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411105 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 364,80 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411106 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 189,60 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411099 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 109,00 € | 13.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411110 | Microsoft SQL Server II./školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 543,24 € | 13.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411093 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 790,40 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411094 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 191,60 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411096 | pravidelná kontrola ESZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411097 | servis HUMANET, Timetec Food 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411100 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 109,00 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411101 | školenie Microsoft Excel/začiatočník | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 136,80 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411090 | dodanie lekárničiek pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BP PROFI, s.r.o. | 50471121 | 1 352,25 € | 11.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411095 | certifikáty + pečiatky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 000,00 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411098 | PC zostavy/75 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 132 507,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411091 | vypracovanie projektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Intrare s.r.o. | 54804094 | 14 400,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411069 | ZSE Drive_ultra nabíjanie+mes.popl. 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 38,80 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411082 | údržba vozidla_BL127 SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 476,41 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411085 | výmena poškodených skiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. | 47357746 | 836,71 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411079 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 759,82 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411080 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 043,53 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411081 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 061,82 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411086 | monitoring médií 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411087 | telek. služby_11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 066,10 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411089 | migrácia CEZ_M28, M18 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 495,20 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411076 | revitalizácia vzduchotechniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eSCeTech, s.r.o. | 53278186 | 59 424,00 € | 10.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411083 | vyúčtovanie plynu 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 158,06 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411122 | letenky/dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | -4 053,78 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202430001 | prídel zo SF za rok 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociaállnej starostlivosti | ZOOSOZ | 4 312,71 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra |