Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193189 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná zdravotnícka škola | 00607029 | 12 691,48 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110619 | monitoring medií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110613 | Propagačný spot | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EXPRES MEDIA k. s. | 35792094 | 9 761,28 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110612 | Propagačný spot | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EXPRES MEDIA k. s. | 35792094 | 16 787,04 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193605 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MediPack s.r.o. | 52502678 | 18 651,64 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110610 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 18,00 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110607 | poskytnutie reklam. priestoru kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 11 581,90 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193602 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Elite s.r.o. | 52269311 | 19 351,64 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193591 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 12 572,54 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193588 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 11 650,72 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193586 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 11 650,72 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193583 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 11 650,72 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120596 | dodávka vakcín AGEL LEVICE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 70 200,00 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110684 | mandátny kval. certifikát a výjazd mob. RA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 619,08 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110671 | vyúčtovanie plynu 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -487,63 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193553 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 12 961,67 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193545 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUKOMED s.r.o. | 46245766 | 13 454,04 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193543 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TARKA s.r.o. | 44328133 | 16 461,61 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193623 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gastroped s.r.o. | 36587184 | 14 514,82 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193622 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gastroped s.r.o. | 36587184 | 14 514,82 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193621 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. | 52389413 | 16 953,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110757 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 600,00 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193533 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NZZ, s.r.o. | 36863831 | 13 264,26 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193525 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 13 264,27 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193617 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. | 52389413 | 18 947,64 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193524 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Emergency Support, o. z. | 51143305 | 16 576,04 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193522 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 15 033,72 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193519 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 15 033,72 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193513 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEHA, s.r.o. | 36588393 | 15 381,72 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193610 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAMIRE s.r.o. | 51121794 | 12 961,67 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |