Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193373 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOP FIGURA, s.r.o. | 36811157 | 18 651,64 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193374 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOP FIGURA, s.r.o. | 36811157 | 18 949,64 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193190 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 13 893,06 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193198 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HSE Slovakia, s.r.o. | 47821779 | 18 665,64 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193379 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 15 033,72 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193235 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEHA, s.r.o. | 36588393 | 13 995,92 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193236 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEHA, s.r.o. | 36588393 | 13 995,92 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193240 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 16 461,61 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193241 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 16 953,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193413 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MISTIG, s.r.o. | 44572310 | 13 477,02 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193242 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miraxis s.r.o. | 48092398 | 18 651,64 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193243 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Zoltán Básti | 51998041 | 16 953,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193244 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Zoltán Básti | 51998041 | 16 953,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193245 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Zoltán Básti | 51998041 | 12 961,67 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193425 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOP FIGURA, s.r.o. | 36811157 | 18 132,74 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193428 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BIG GYM, s.r.o. | 46679863 | 12 961,67 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193252 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AL VITALIS s.r.o. | 36600237 | 18 033,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193431 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKOSTYL, s. r. o. | 44853483 | 18 651,64 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193268 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALFACLINIC s.r.o. | 47228407 | 18 651,64 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193270 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALFACLINIC s.r.o. | 47228407 | 16 953,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193435 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miamar-Med s.r.o. | 51058324 | 16 953,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193436 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO - K s. r. o. | 44841043 | 16 461,61 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193278 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 1-DAY Medical Center, s.r.o. | 47529407 | 15 008,50 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110657 | dodávka elektriny 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 242,12 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193290 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPELU, s.r.o. | 51789680 | 18 651,64 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110675 | reklamná kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ringier Axel Springer SK, a.s. | 51251761 | 16 401,37 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193291 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPELU, s.r.o. | 51789680 | 18 651,64 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193294 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIHOL TT, s.r.o. | 45584389 | 16 953,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110693 | nákup vysielacieho času kampaň vakcinacie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 20 880,00 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110695 | dodávka vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 22,03 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |