Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110704 | dodávka notebookov a periferných zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 66 768,00 € | 16.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120961 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | -1 614 816,00 € | 16.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110690 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 16.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110691 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 16.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120897 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 232 932,39 € | 15.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110720 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 50,40 € | 15.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110713 | LETENKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 584,65 € | 15.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110666 | servis klimat. zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 15 608,40 € | 14.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110812 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 497,66 € | 14.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193506 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zagyn s.r.o. | 45457522 | 18 651,64 € | 14.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110708 | prehliadka aut. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 262,80 € | 14.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110701 | uverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,88 € | 14.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120963 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 51 552,00 € | 14.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120820 | sprístupnenie databázy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LAUER-FISCHER GmbH | LAUER-FISCHER | 1 470,00 € | 14.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193596 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 18 651,64 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193595 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 18 651,64 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193594 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 14 248,18 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193593 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 973,98 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193592 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 18 779,64 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193590 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 18 651,64 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193589 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 14 248,18 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193587 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 18 651,64 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193585 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 14 248,18 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110687 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 31 527,76 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193500 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS - SALUBRITA | 33254346 | 13 893,06 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120819 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120818 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120817 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120816 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120815 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |