Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193561 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 18 651,64 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193559 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 14 248,18 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193556 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 18 651,64 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193552 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 11 015,84 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193548 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 11 015,84 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193527 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Komárno s. r. o. | 50828371 | 14 615,06 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193614 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 11 534,74 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193515 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | XLINEBUS s.r.o. | 35747501 | 18 879,64 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193514 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PHARMONY s.r.o. | 47807296 | 18 651,64 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193508 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oravská poliklinika Námestovo | 00634875 | 13 893,06 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193504 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orthos Paidion, s.r.o. | 43792642 | 16 576,04 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193498 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 19 565,64 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110702 | udržba Asseco SPIN 2 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193480 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 17 179,98 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110681 | 3. štvrťrok Lotus Notes 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110663 | montáž kamier jedáleň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 757,20 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110664 | pravidelná mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110667 | výmena okap. plechu na objekte MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 334,80 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110668 | oprava elekt. obvodov kotlov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 630,24 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193458 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZATEL, s.r.o. | 46610189 | 18 651,64 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193466 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 18 651,64 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193467 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 18 667,64 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193471 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 16 953,98 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193472 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 17 001,98 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193473 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 19 221,64 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193474 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 16 953,98 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193475 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 16 953,98 € | 12.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193502 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 17 351,98 € | 11.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193490 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | 263 453,11 € | 11.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193484 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | 540,00 € | 11.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |