Faktúry
Počet záznamov: 18222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193412 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 13 893,06 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193416 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 16 953,98 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193417 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 16 953,98 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110656 | funkcia technika PO 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110678 | analýza tel. ústredne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 288,00 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120708 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 103 104,00 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193464 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KINDERMED s.r.o. | 36439045 | 16 103,14 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193598 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193597 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 17 141,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193562 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193558 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 15 969,24 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193555 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193549 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ayur Gaurí s.r.o. | 47196955 | 18 651,64 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193542 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 11 534,74 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120902 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 155 301,12 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193540 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 15 033,72 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193619 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110756 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 52,80 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193535 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193529 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo | 17336139 | 13 943,06 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193528 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika ProCare Košice s.r.o. | 50011472 | 11 015,84 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193609 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193505 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tukafe s. r. o. | 51016095 | 14 492,13 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193503 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KAMOLA s.r.o. | 51186128 | 16 953,98 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110699 | odvádzanie vôd z povrchového odtoku II. Q 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193483 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 48 892,46 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110698 | odpadové vody EUROVALLEY 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 17,24 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110697 | Dodávka pitenej vody EUROVALLEY 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 18,11 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193478 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZS2 Trade, s. r. o. | 53325109 | 15 969,24 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120798 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 217 620,00 € | 06.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |