Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810822 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 8 544,00 € | 11.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810817 | Kontroly prenosných hasiacich prístrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 687,60 € | 11.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810818 | Kontroly prenosných hasiacich prístrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 66,00 € | 11.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/391 | výskum a výstup v oblasti analýzy drog v odpadových vodách. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky | 31796362 | 15 000,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810823 | Systémová údržba HUMAN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 11.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810886 | Dobropis - Slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -28,62 € | 11.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810846 | Informačná večera popodujatí ECRIN pre 24 ľudí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Carlton Property, s. r. o. | 36860492 | 1 075,36 € | 11.09.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018K0084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 225 223,98 € | 10.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/384 | dodanie stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 0,00 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/385 | práce - revízia elektroinštalácie budovy MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 5 916,00 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018B0121 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Trstená | 00314897 | 10 050,00 € | 10.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Metamorfozis | 42362989 | 21 567,50 € | 10.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0123 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Filia nezisková organizácia | 35506130 | 8 000,00 € | 10.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0124 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Spoločný záujem, o.z. | 30794901 | 24 150,00 € | 10.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0125 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 19 942,00 € | 10.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0126 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rodina a spoločnosť | 42288801 | 17 043,00 € | 10.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810826 | Letenka - Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 665,00 € | 10.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810816 | Servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 300,00 € | 10.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810836 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8 254,68 € | 10.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20180138 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Krnáč Štefan MUDr. | Krnáč | 36,86 € | 10.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |