Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B0111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 18 000,00 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810787 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 03.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810835 | Nákup čistiacich, umývacích a hygienických prostriedko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 1 167,95 € | 03.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810795 | Internetový portál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 03.09.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810789 | Telekomunikačné služby 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 278,15 € | 01.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810790 | Neobmedzený mob. internet 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 533,94 € | 01.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810791 | Telekomunikačné služby 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810792 | Telekomunikačné služby 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,07 € | 01.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810779 | Upratovacie práce 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 01.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810777 | Zabezpečenie strážnej služby v areáli stavby - nemocnica rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 31.08.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810794 | Prenájo mobilných WC- | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.08.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810781 | Stravovanie AK MZ SR 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 31,20 € | 31.08.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810796 | Zrážková voda 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 31.08.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810782 | Stravovanie MZ SR 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 149,04 € | 31.08.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810802 | Vyúčtovanie el. energie 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 414,13 € | 31.08.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810804 | Letenka - Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 609,00 € | 31.08.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810805 | Letenka - Drabová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 387,00 € | 31.08.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20180132 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 16,50 € | 31.08.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180134 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 18,40 € | 31.08.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810778 | Prenájom SEPP 08/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 31.08.2018 | 18.10.2018 | Faktúra |