Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/392 | uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny dňa 14.9.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 1 978,80 € | 12.09.2018 | 11.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/393 | hlavičkový papier a vizitky pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 652,80 € | 12.09.2018 | 11.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018B0137 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 4 320,00 € | 12.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810830 | Letenka - Kamendy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 594,19 € | 12.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/386 | konferenčné stoličky VIVA čierne ( 40 ks). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 050,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/387 | kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/388 | prenájom tabletov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 240,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/389 | vyhotovenie betónových miniatúr. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sluka Michal Ing.arch. | 48071722 | 1 375,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/390 | preklad materiálu do SJ ( 39 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 936,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018B0127 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OZ Na ľade | 42358523 | 19 110,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | oneT | 42145414 | 26 807,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všetko pre zdravie, o. z. | 42169771 | 29 165,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 26 683,60 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 42217202 | 19 600,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0132 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 19 850,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0133 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 19 997,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0134 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústav psychologickej prevencie, n.o. Institute of Psychological Prevention, NGO | 45732329 | 8 055,60 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0135 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPIAN | 42129681 | 6 788,56 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0136 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. | 37954920 | 31 424,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810812 | Nákup - konferenčné stoličky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 050,00 € | 11.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra |