Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810863 | Prenájom tabletov v termína 19.9-20.9-2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 240,00 € | 24.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180165 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jozef Ráž Ing. JUDr. | Ráž | 240,18 € | 24.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/468 | rozvoj aplikácie na dátovú analýzu riešenia Qlik Wiew formou SLA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 23 956,80 € | 24.10.2018 | 22.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/467 | psychologické vyšetrenie zamestnanca MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica svätého Michala, a. s. | 44570783 | 80,00 € | 24.10.2018 | 22.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018K0103 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 2 815 632,83 € | 24.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810997 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 153,84 € | 24.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/469 | čistiace a hygienické prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 1 070,04 € | 24.10.2018 | 22.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810993 | Prehliadka EPS za 10/20189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 785,40 € | 24.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811017 | Letenka - Liptáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 735,00 € | 24.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811240 | Dopravno psychologické vyšetrenie vodič s pravom prednostnej jazdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica svätého Michala, a. s. | 44570783 | 80,00 € | 24.10.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/466 | preklad materiálu AJ-SJ (5 NS) AJ-RJ ( 5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 252,00 € | 23.10.2018 | 21.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811010 | Zabezpečenie prepravy osôb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRESSBURGBUS, s. r. o. | 44069367 | 864,00 € | 23.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811074 | Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 30,66 € | 23.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811075 | Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 80,00 € | 23.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810967 | Vypracovanie zoznamu parcelných čísiel dotknutých parciel v ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v lokalitách Červený Kláštor, Lhnice, Kamienka, Oravská Polhora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 3 500,00 € | 22.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810998 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 162,48 € | 22.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811117 | Servis kopírovacieho stroja Aficio | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 332,40 € | 22.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810664 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,81 € | 20.10.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018K0102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 30 850,95 € | 19.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180163 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 70,00 € | 19.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra |