Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22031

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2018/376 občerstvenia v kongresovej sále MZ SR na termín 19.9.2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 352,80 € 04.09.2018 03.10.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201810783 Oprava MV BA 783 NL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 789,31 € 04.09.2018 18.10.2018 Faktúra
201810811 Vyúčtovanie vodné/stočné 8/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 559,48 € 04.09.2018 19.10.2018 Faktúra
201810970 Letenka - Mikas Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 028,00 € 04.09.2018 04.12.2018 Faktúra
201810844 Zabezpečenie cateringu na workshop PREVENCIA v termíne 4.9.2018 na MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BE COOL, s.r.o. 35751452 1 092,24 € 04.09.2018 25.02.2020 Faktúra
201820020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BCL-Brown´s Hotel 510569595 358,20 € 03.09.2018 03.10.2018 Faktúra
201810775 Protipožiarne dvere Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 3 891,00 € 03.09.2018 10.10.2018 Faktúra
201810776 Prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 25,32 € 03.09.2018 10.10.2018 Faktúra
201810809 Nákup pc a pc príslušenstva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 -641,58 € 03.09.2018 04.10.2018 Faktúra
2018B0109 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 215 000,00 € 03.09.2018 10.10.2018 Faktúra
2018B0110 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Rázsochy 50943499 15 000,00 € 03.09.2018 25.02.2020 Faktúra
201810767 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 900,00 € 03.09.2018 25.02.2020 Faktúra
201810784 Balená pitná voda + poháre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 553,68 € 03.09.2018 13.10.2018 Faktúra
201810785 Balená pitná voda + poháre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 66,38 € 03.09.2018 13.10.2018 Faktúra
201810786 Balená pitná voda + poháre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 49,54 € 03.09.2018 13.10.2018 Faktúra
OBJ2018/372 catering dňa 4.9.2018 v kong. sále MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BE COOL, s.r.o. 35751452 1 092,24 € 03.09.2018 02.10.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2018/373 výmena poškodených a nefunkčných okenných žalúzií v budove MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hamax s.r.o. 43821057 794,66 € 03.09.2018 02.10.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2018/374 tonery pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 519,00 € 03.09.2018 02.10.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201810793 Prenajom priestorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 305,09 € 03.09.2018 18.10.2018 Faktúra
201810825 Letenka - Mikloši Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 587,00 € 03.09.2018 18.10.2018 Faktúra