Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2018/376 | občerstvenia v kongresovej sále MZ SR na termín 19.9.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 352,80 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201810783 | Oprava MV BA 783 NL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 789,31 € | 04.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
201810811 | Vyúčtovanie vodné/stočné 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 559,48 € | 04.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
201810970 | Letenka - Mikas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 028,00 € | 04.09.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
201810844 | Zabezpečenie cateringu na workshop PREVENCIA v termíne 4.9.2018 na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 1 092,24 € | 04.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201820020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BCL-Brown´s Hotel | 510569595 | 358,20 € | 03.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | ||||||
201810775 | Protipožiarne dvere | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 3 891,00 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
201810776 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
201810809 | Nákup pc a pc príslušenstva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | -641,58 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
2018B0109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 215 000,00 € | 03.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 15 000,00 € | 03.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810767 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 03.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810784 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 553,68 € | 03.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
201810785 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 66,38 € | 03.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
201810786 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 49,54 € | 03.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
OBJ2018/372 | catering dňa 4.9.2018 v kong. sále MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 1 092,24 € | 03.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/373 | výmena poškodených a nefunkčných okenných žalúzií v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 794,66 € | 03.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/374 | tonery pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 519,00 € | 03.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201810793 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 03.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
201810825 | Letenka - Mikloši | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 587,00 € | 03.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra |