Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811337 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 89,57 € | 02.11.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811001 | Telekomunikačné služby 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811002 | Telekomunikačné služby 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 419,53 € | 01.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811003 | Telekomunikačné služby 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 461,86 € | 01.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/485 | preklad materiálu SJ - RJ (6 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 158,40 € | 31.10.2018 | 29.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811012 | Revízia výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811038 | Zrazkova voda 10/2017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 31.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811039 | Upratovacie služby 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 31.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811040 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,26 € | 31.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811046 | Prenájo mobilných WC- | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811000 | Aktualizácia a profylaktika NAS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 11 520,00 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811051 | Zabezpečenie strážnej služby - nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811052 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 23 083,20 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811053 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 14 472,00 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811062 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 262,76 € | 31.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811088 | Revizia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 2 910,00 € | 31.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811031 | Stravovanie KK 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 84,00 € | 31.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811041 | Prenájom SEPP 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 31.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811032 | Stravovanie zamestnancov 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 085,26 € | 31.10.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811078 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 1 896,78 € | 31.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |