Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811007 | Oprava MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 706,90 € | 26.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811008 | Oprava MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 26.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 26.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811019 | Letenka - Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 706,00 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811020 | Letenka - Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 553,00 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811021 | Letenka - Balla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 357,00 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811045 | Servis dochádzkového terminálu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 72,00 € | 26.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811077 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 300,00 € | 26.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20180168 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 42,76 € | 26.10.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811104 | Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 1 280,00 € | 26.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/473 | psychologické vyšetrenie zamestnancov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPO s.r.o. | 31374883 | 180,00 € | 25.10.2018 | 23.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/474 | zabezpečenie občerstvenia Workshop projekt prevencia ( ŠDTP) v termíne 26.10.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 1 280,00 € | 25.10.2018 | 23.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/475 | servis služ. vozidla MZ SR BA 783 NL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 710,00 € | 25.10.2018 | 23.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/470 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 28,80 € | 25.10.2018 | 23.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/471 | predplatné tlače "Zbierka zákonov" na rok 2018 - 6. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 504,00 € | 25.10.2018 | 23.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/476 | prístupové certifikáty TechCA Disig pre rolu RA pre zamestnancov MZ SR v počte 3x v rámci IS Kategorizácia. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 300,00 € | 25.10.2018 | 23.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/472 | oprava prístupového systému do budovy MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 72,00 € | 25.10.2018 | 23.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811005 | Dodávka a montáž výstražného svetelného a zvukového zariadenia do služobných vozidel MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 7 699,20 € | 25.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811094 | vyhotovnie umeleckých predmetov- prezentačné materiály V4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Monika | 42208955 | 1 360,00 € | 25.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811109 | Poskytnutie konzultačných služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lewik, s. r. o. | 50631071 | 52 800,00 € | 25.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |