Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811035 | Internetový portál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018P0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 29.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810991 | Psychologické vyšetrenie vodičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPO s.r.o. | 31374883 | 180,00 € | 29.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810994 | Interiérové vybavenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZNZ interiér s. r. o. | 48112496 | 2 640,00 € | 29.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810995 | Pravidelná údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 918,00 € | 29.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/483 | preklad materiálu AJ-SJ (10 NS) SJ-RJ (10 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 504,00 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/484 | preklad materiálu NJ - SJ (6 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 158,40 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/480 | servis služ. vozidla MZ SR BL 241 NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/479 | servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/481 | servis služ. vozidla MZ SR BL 256 NS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/482 | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 420,00 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811004 | Servis softvéru 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811006 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 844,00 € | 29.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811023 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 589,00 € | 29.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811060 | Zabezpčenie občerstvenia dvojdňovej výročnej konferencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 28 784,60 € | 29.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811034 | Servis softvéru NFR 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201820026 | Školenie - Podhradayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 4 840,00 € | 29.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/477 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 844,00 € | 26.10.2018 | 24.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/478 | nákup tabletov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 13 475,88 € | 26.10.2018 | 24.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810992 | Prehliadka EPS za 10/20189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 409,40 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |