Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811086 | Kontrolné analýzy vybraných prírodných liečivých vôd | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUATEST, a.s. | 44794843 | 6 793,15 € | 12.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811091 | Služby technickej a aplikačnej podpory asseco 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 12.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811097 | Dezinfekčné gely a dávkovače | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeautyFeel s.r.o. | 35822821 | 225,00 € | 12.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180182 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 111,00 € | 12.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811143 | Geodetické práce - vypracovanie dokumentácie Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GeosK, s. r. o. | 35961945 | 8 220,00 € | 12.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811110 | Služby technickej a aplikačnej podpory asseco | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 447,20 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 2018K0108 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 00227811 | 9 107,85 € | 09.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811092 | Servisná podpora a rozvoj Správy registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 5 471,78 € | 09.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811105 | Oprava servis okien na budove MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | D.S.S.W. business, s.r.o. | 50821873 | 3 328,08 € | 09.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/494 | dezinfekčné gély 800ml - 30 kusov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeautyFeel s.r.o. | 35822821 | 225,00 € | 08.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/495 | odstránenie závad na elektroinštalácii, vyspravenie požiarnych úsekov (v zmysle cenovej ponuky) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 1 632,00 € | 08.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/496 | predplatné tlače "Zbierka zákonov" na rok 2019 - 1. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 744,91 € | 08.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/498 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 217,20 € | 08.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/499 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 84,54 € | 08.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/497 | predplatné tlače - Práca, mzdy a odmeňovanie, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, ročný prístup - Mzdové centrum Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Práca mzdy a odmeňovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 157,54 € | 08.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811048 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 305,40 € | 08.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811061 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 08.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018P0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 107,47 € | 08.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 150,77 € | 08.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811083 | Letenka - Šuvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 279,63 € | 08.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra |