Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/504 | odstránenie závad v kotolni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 430,64 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/505 | oprava prístupového systému do budovy MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 59,76 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/506 | dodatočné poskytnutie informácií pre potreby monitorovania drogovej situácie v Slovenskej republike podľa požiadaviek Európskej únie, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 210,00 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201840032 | Zabezpečenie občerstvenia v kongresovej sále 13-14.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 2 829,55 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811106 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 019,18 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811107 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 720,00 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811095 | Servis MV BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 28,80 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811112 | Školenie - Božíková, Lásková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 198,00 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201820027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 4 840,00 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811145 | Dobropis slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -66,68 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018P0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 880 183,58 € | 13.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 471 102,73 € | 13.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 619 585,51 € | 13.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811072 | Vyúčtovanie plyn 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 400,40 € | 13.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/500 | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 30,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811099 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 693,00 € | 13.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811113 | Školenie Babuliková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 60,00 € | 13.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811138 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 84,54 € | 13.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201890069 | Poistenie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 91,92 € | 12.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811054 | Letenka - Štofko, Olijas, Lovasik, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 885,00 € | 12.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |