Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810903 | Dobropis - poistná zmluva - BA 541 RU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | -38,43 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810904 | Dobropis - poistná zmluva - | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | -571,49 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018P0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 05.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0173 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 517 406,00 € | 05.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0174 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 3 333,00 € | 05.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0175 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 05.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0176 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 05.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0177 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 098 425,00 € | 05.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/436 | čistenie kanalizácie ( kanc. č. 323,324 ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 139,97 € | 05.10.2018 | 03.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/437 | podrobný hydrogeologický prieskum za účelom utrácania dažďových vôd do podzemných vôd pre stavbu DÚ Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HydroGEP, s.r.o. | 46140778 | 4 303,87 € | 05.10.2018 | 03.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810927 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 128,00 € | 05.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180159 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Syčová Milada, Ing. | Syčová | 666,15 € | 05.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810952 | Obhliadka strešnej presklennej konštrukcie a čiastočná oprava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 3 again, s.r.o. | 36695891 | 1 269,00 € | 05.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20180153 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Krnáč Štefan | Krnáč | 33,02 € | 05.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180154 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 63,94 € | 05.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180156 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Pavol Žúdor, DrSc. | Žúdor | 29,50 € | 05.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810980 | Letenka - Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 514,38 € | 05.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201840030 | Letenka - Bačová, Felecanová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 731,00 € | 05.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180155 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 53,00 € | 05.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811028 | Lotus notes infrastruktura | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 05.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |