Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811022 | Letenka - Šidlo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 453,24 € | 05.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810895 | Účastnícky polatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EGO Zlín, spol. s.r.o. | 46902473 | 140,00 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180147 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 362,65 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0169 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná odborná škola strojnícka | 37922459 | 836,00 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0170 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 810,00 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810910 | Nákup kanc. stoličiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 373,60 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/434 | servis služ. vozidla MZ SR BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 440,00 € | 04.10.2018 | 01.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/432 | výrobu a dodanie nábytku do zasadačky č172. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZNZ interiér s. r. o. | 48112496 | 2 640,00 € | 04.10.2018 | 01.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/433 | servis kopírovacej techniky na MZ SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 197,97 € | 04.10.2018 | 01.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/435 | oprava stroja AFICIO MPC 2550 RICOH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 352,80 € | 04.10.2018 | 01.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810915 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 324,00 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810916 | Servis kopirovacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 197,97 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018B0171 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 362,61 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0172 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 914,36 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810928 | Vyúčtovacia faktúra za plyn 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 046,64 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810950 | Dobropis Diners Club | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | -109,58 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810942 | Oprava kopirovacieho stroja - AFICIO MP 1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 385,52 € | 04.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810944 | notarske sluzby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 456,56 € | 04.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810948 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 10 200,00 € | 04.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810922 | Údržba a rozvoj Aplikačného programového vybavenia Asseco SPIN 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 04.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra |