Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 690,50 € | 21.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811130 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 795,60 € | 21.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811194 | Revizia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 1 974,00 € | 21.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811225 | Školenie Jančová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 49,00 € | 21.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811227 | Reprezentačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 397,50 € | 21.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811266 | Novoročné pozdravy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 613,20 € | 21.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811258 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 40,00 € | 21.11.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201890071 | Refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 20.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201890070 | Rozhlas a televízia 9-10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 398,32 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/517 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 795,60 € | 20.11.2018 | 19.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/518 | preklad materiálu do NJ ( 6 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 158,40 € | 20.11.2018 | 19.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/516 | tlmočenie a tlmočnícka technika na MZ SR v termíne 26.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 555,80 € | 20.11.2018 | 19.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811111 | Školenie Boháč, Kuruc, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 196,00 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811126 | Odstránenie závad v kotolni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 430,64 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811133 | Letenka - Barlíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 532,00 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811211 | Letenka - Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 429,86 € | 20.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201840037 | Ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TATRA UNITED CORPORATION, a. s. | 31382711 | 333,50 € | 20.11.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811119 | Školenie Šmidovičová, Hortajová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811353 | Predplatné Zbierka zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 924,00 € | 20.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | ||||
| OBJ2018/515 | servisné práce 3PAR“ a servisné práce - servery. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. | 50438336 | 2 064,00 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |