Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180183 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 566,23 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180184 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 101,00 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811141 | Oprava MV BA 537 TZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811142 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 574,18 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811201 | Letenka - Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 733,00 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 214 644,00 € | 27.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018P0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 416,15 € | 27.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018P0071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 920,20 € | 27.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811212 | Letenka - Laktišová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 240,73 € | 27.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811260 | Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 884,10 € | 27.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/524 | Právne služby súvisiace s oddlžovaním zdravotníckych zariadení. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 5 000,00 € | 26.11.2018 | 25.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/525 | zabezpečenie občerstvenia konferencia " Projekt migranti" v termíne 26.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 1 339,00 € | 26.11.2018 | 25.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/523 | servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 580,00 € | 26.11.2018 | 25.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20180178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svorad Jozef | Svorad | 15,30 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180179 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,90 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811150 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 411,80 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811151 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 158,40 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811153 | Oprava kanalizačného potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 550,00 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 4 708 712,78 € | 26.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra |