Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180151 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Viera Doležalová | Doležalová | 57,74 € | 09.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810955 | Zamestnanecké preukazy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 125,40 € | 09.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810977 | Letenka - Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 670,00 € | 09.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810986 | Distribúcia hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 77,83 € | 09.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811027 | Revízia el. zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 5 916,00 € | 09.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811029 | Služby technickej a aplikačnej podpory asseco 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 09.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018K0094 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná odborná škola strojnícka | 37922459 | 3 890,00 € | 08.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/438 | preklad materiálu (104 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 683,20 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20180148 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 136,50 € | 08.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180149 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 158,40 € | 08.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810978 | Letenka - Kastelová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 632,50 € | 08.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810979 | Letenka - Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 639,38 € | 08.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810982 | Školenie - GDPR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 180,00 € | 08.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811049 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 22,92 € | 08.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811277 | Vyúčtovacia faktúra za školenie - Nebeský, Odor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cluster Kybernetickej Bezpečnosti | 51749416 | Stavebné práce, opravárenské práce | 149,00 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 201810923 | Vyúčtovacia faktúra - Predplatné tlače | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 102,12 € | 07.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810899 | Dobropis - poistná zmluva - BA 663 VF | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | -38,43 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810900 | Dobropis - poistná zmluva - | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | -369,22 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810901 | Dobropis - poistná zmluva - BA 785 NL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | -38,43 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810902 | Dobropis - poistná zmluva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | -367,62 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra |