Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/446 | servis služ. vozidla MZ SR BL 587 LA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/444 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 223,20 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/445 | servis služ. vozidla MZ SR BL 230 LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018K0096 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 30 240,69 € | 10.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810939 | Deratizácia budovy MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 500,00 € | 10.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0095 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 2 042 088,80 € | 10.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Anna Macková, PMH | macková | 31,18 € | 10.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180157 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hudečková H. Doc. MUDr. PhD | Hudečková | 436,29 € | 10.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 50,00 € | 10.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811076 | Servisná podpora a rozvoj Správy registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 4 031,78 € | 10.10.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201890066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 09.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/441 | zabezpečenie prepravy 8-miestnym autobusom v termín 21.10. a 23.10.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRESSBURGBUS, s. r. o. | 44069367 | 864,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/442 | Montáž svetelných a zvukových výstražných zariadení do služobných vozidiel MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 7 699,20 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/443 | tlmočenie v termíne 22.10.2018 ( 4 tlmočníci ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 162,48 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/439 | pravidelnú odbornú prehladku a servis EZS ( elektrický zabezpečovací systém) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 097,40 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/440 | pravidelnú odbornú prehladku a servis CCTV ( kamerový systém) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 409,40 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810926 | Tlac chranenych tlaciv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 1 488,00 € | 09.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810945 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 09.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20180158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 317,49 € | 09.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810971 | Školenie - Kleimanová, Vivodová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 381,60 € | 09.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |