Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811177 | Poskytnitie konzultačných služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lewik, s. r. o. | 50631071 | 3 360,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811178 | Poskytnitie konzultačných služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lewik, s. r. o. | 50631071 | 3 720,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811202 | Letenka - Sutovský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 620,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 4 668,00 € | 29.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811272 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 636,00 € | 29.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/530 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 636,00 € | 28.11.2018 | 27.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/531 | servis služ. vozidla MZ SR BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 30,00 € | 28.11.2018 | 27.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811118 | refundácia finančných prostriedkov uzatvorenej medzi Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom zahraničných vecí SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | The permanent Mission of the Slovak Republic | OSN | 22 549,65 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811124 | Revízia el. zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 1 632,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811125 | Pravidelná údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 900,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811127 | Prenajom rohozi 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811176 | Montáž krytov na elektrické hlavice ventilov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miloš Slezák | 11683309 | 316,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811137 | Zabezpečenie občerstvenia v kongresovej sále MZ 27.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 516,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811200 | Letenka Slaný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 533,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 41 785,15 € | 28.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811368 | Letenka - Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 292,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/527 | preklad materiálu z AJ do SJ ( 5 NS) a z NJ do SJ ( 1 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 146,40 € | 27.11.2018 | 26.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/528 | servis služ. vozidla MZ SR BA 537 TZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 53,00 € | 27.11.2018 | 26.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/529 | zabezpečenie občerstvenia workshop v termíne 27.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 884,10 € | 27.11.2018 | 26.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20180177 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reter Solár, PhD.doc. RNDR. | Solár | 49,20 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |