Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910010 | Prehliadka EZS 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 15.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/027 | Úprava riadiacej dokumentácie pre zabezpečenie práv fyzických osôb v súvislosti s požiadavkami GDPR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 29 952,00 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/028 | servis stroja AFICIO MP 1350 RICOH- rozmnožovňa MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 92,40 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/026 | kontroly prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 870,00 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/029 | dokovacia stanica Lenovo ThinkPad USB 3.0 Basic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARTECH Slovakia, s.r.o. | 46322795 | 125,93 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/030 | nákup kávovaru PHILIPS EPS5310/10 - 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 499,00 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/031 | mobilný telefón Samsung Galaxy A6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARTECH Slovakia, s.r.o. | 46322795 | 951,87 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019P0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 001 828,29 € | 14.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 25 873 792,70 € | 14.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 045 837,57 € | 14.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910009 | Prehliadka EZS 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 305,40 € | 14.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/025 | preklad materiálu zo SJ do AJ (37 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 888,00 € | 14.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/023 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 168,00 € | 14.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/024 | vyúčtovanie predplatného za rok 2018- Zbierka zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 483,82 € | 14.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, občianske združenie | 31995381 | 9 328,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 21 829,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | No More Stigma, n.o. | 51191181 | 15 340,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všetko pre zdravie, o. z. | 42169771 | 24 650,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910026 | Lotus notes infrastruktura | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 28 820,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |