Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019K0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 5 892,00 € | 17.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 152,62 € | 17.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/035 | hlavičkový papier MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 744,00 € | 17.01.2019 | 15.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910051 | Aktualizácia špecifickej časti IS Kategorizácia MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 47 757,60 € | 17.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910129 | Nákup digitálnych telefónov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 4 272,00 € | 17.01.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910019 | Inzercia - výberové konanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 90,58 € | 16.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/033 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 095,56 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/032 | tonery podľ prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 097,60 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910030 | údržba frankovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35687487 | 322,80 € | 16.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/034 | servisný zásah a výmena baterky a inštalácia IRS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. | 50438336 | 606,00 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910040 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 162,96 € | 16.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910250 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 150,56 € | 16.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910256 | Letenka Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 545,00 € | 16.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910257 | Letenka Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 235,00 € | 16.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910270 | Letenka Ondrčková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 16.01.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 706,99 € | 16.01.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 2 100 000,00 € | 15.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 2 215 750,00 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 4 842 792,55 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 2 100 000,00 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |