Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811283 | Vyúčovanie elektrina 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 607,60 € | 04.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2018B0191 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 121 546,56 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/542 | predplatné tlače - mesačník CHIP DVD, ročník 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/544 | predplatné tlače na rok 2019 - 1. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 788,24 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/545 | predplatné tlače na rok 2019 - 1. kvartál ( Zdravotnícke noviny) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25,87 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/546 | predplatné tlače denníka Hospodárske noviny na rok 2019 (19 ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 4 205,90 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/549 | servis kopírovacej techniky na MZ SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 893,38 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/543 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 835,36 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/547 | kancelársky papier A4 standard ( 200 ks)- 1 paleta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/548 | nákup kávovaru PHILIPS EPS5310/10 - 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 499,00 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018K0115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 50 000,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811164 | Nákup kávovaru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 499,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811188 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811189 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 106,32 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811190 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180191 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Boháč Miroslav JUDr. | Boháč | 26,90 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811209 | Podrobný hydrogeologický prieskum za účelom utrácania dažďových vôd do podzemných vôd pre stavbu DÚ Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HydroGEP, s.r.o. | 46140778 | 4 303,87 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811210 | Zhotovenie 1 vrtu na tepelné čerpadlo zem-voda TRT test | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEP vrty, s.r.o. | 36670821 | 15 813,34 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811162 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 409,32 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811204 | Letenka - Miklosi, Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 764,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |