Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910359 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 256,19 € | 23.01.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 121,00 € | 23.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910028 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 492,00 € | 22.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/037 | výmena LCD monitora pre kamerový systém na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 230,64 € | 22.01.2019 | 20.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/038 | preklad materiálu zo SJ do AJ (5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 120,00 € | 22.01.2019 | 20.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/039 | výrobu a inštaláciu vodiacej zábrany turniketu ( systém vstupu) na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 1 016,40 € | 22.01.2019 | 20.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/040 | odstránenie závad na transformátore na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,40 € | 22.01.2019 | 20.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910271 | Letenka Hudecová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 552,00 € | 22.01.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 620,41 € | 21.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201920002 | Školenie - Kováčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 240,00 € | 21.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910091 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 1 728,00 € | 21.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910115 | Zamestnanecké preukazy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 125,40 € | 21.01.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 094 910,43 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 130 800,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910022 | Letenka - Liptáková, Šuvada, Mikloši, Pauhof, Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 262,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910023 | Letenka - Jajcaj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 455,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910029 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 097,60 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910035 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 888,00 € | 18.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/036 | preklad materiálu z AJ do SJ (24,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 588,00 € | 18.01.2019 | 16.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 1 111 200,00 € | 17.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |