Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811236 | Telekomunikačné služby 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 858,30 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811238 | Oprava MV BA 537 TZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 392,24 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811256 | Letenka - Greyova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 443,50 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811354 | Nákup mobilného telefónu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 050,00 € | 05.12.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 201840033 | Realizacia vedeckých štúdiív oblasti konzumácie legalnych a nelegálnych drog | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | 00681385 | 19 990,00 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/551 | štúdia koncepčného riešenia Vzduchotechniky a Chladenia pre GPO v UNB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLIMA KONZULT, spol. s r.o. | 00602744 | 2 484,00 € | 04.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/550 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 380,00 € | 04.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201890072 | Poistenie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 174,72 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201890073 | Kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180185 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 74,30 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811160 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 380,00 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811203 | Letenka - Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 490,00 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811235 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 04.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018K0116 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 11 388,00 € | 04.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 17 995,20 € | 04.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811149 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 858,00 € | 04.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811213 | Letenka - Balla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 501,00 € | 04.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811228 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 835,36 € | 04.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811247 | Letenka Slaný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 689,00 € | 04.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811281 | Letenka - Gubková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 734,74 € | 04.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra |