Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 18 750,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910025 | Vyúčovacia fa - nákup Lenovo thinkPad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARTECH Slovakia, s.r.o. | 46322795 | 125,93 € | 24.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910031 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 095,56 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910038 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 451,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910039 | Letenka - Zilinská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 455,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/044 | preklad materiálu do AJ (14NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 336,00 € | 24.01.2019 | 21.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/045 | vodovodné batérie ( plánovaná výmena) pre kancelárie na MZ SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROAQUA, s.r.o. | 35813296 | 3 618,00 € | 24.01.2019 | 21.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910402 | znalecký posudok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chládeková Ing. Lenka, PROJEKT LT | 40313794 | 100,00 € | 24.01.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 113 800,00 € | 23.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910034 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 23.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019P0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 23.01.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910032 | Oprava stroja Aficio MP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 92,40 € | 23.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/043 | vypracovanie- aktualizácia znaleckého posudku - DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Lenka Chládeková, PROJEKT LT | 40313794 | 100,00 € | 23.01.2019 | 21.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/042 | čistiace a hygienické prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 119,28 € | 23.01.2019 | 21.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/041 | realizáciu projektu ÚRPO- VPN prepojenia nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 4 800,00 € | 23.01.2019 | 21.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910194 | Právne poradenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Advokátska kancelária ŠROBÁR, s. r. o. | 47239875 | 462,00 € | 23.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |