Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B0195 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 587,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0196 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 823 428,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0197 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 498,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0198 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 497 416,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/552 | servis služ. vozidla MZ SR BA 537 TZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 400,00 € | 05.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/555 | stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 231,13 € | 05.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/553 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 184,80 € | 05.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/554 | preklad materiálu zo AJ do SJ (1,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 36,00 € | 05.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811223 | Vyúčtovacia faktúra za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 283,86 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201890074 | Refundácia školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nyékiová Nikola | Nyékiová | 198,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018P0075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 337,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811170 | Zabezpečenie prevádzky technickej podpory a údržby CIS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 5 880,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018P0072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 755 156,08 € | 05.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018P0073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 4 489 100,17 € | 05.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018P0074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 6 284 556,54 € | 05.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0192 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 50 000,00 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811148 | Školenie Šmidovičová, Hortajová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 276,00 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811206 | Revízia a oprava zápisu a doplnenie kódu chránenej skutočnosti do katastra nehnuteľností I. ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 3 500,00 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811217 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811234 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra |