Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910084 | Zabezpečenie technického chodu webovej stránky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Blueframe, s.r.o. | 44172532 | 20,64 € | 30.01.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910024 | Vyúčovacia faktúra za Predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 96,00 € | 29.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 102 016,80 € | 29.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990002 | Rozhlas a televízia 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 29.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910056 | Vyúčtovacia FA - nákup mobilných telefónov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARTECH Slovakia, s.r.o. | 46322795 | 951,87 € | 29.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/048 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 230,40 € | 29.01.2019 | 27.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/050 | zabezpečenie obedov Kategorizačných komisií na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 000,00 € | 29.01.2019 | 27.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/049 | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 300,00 € | 29.01.2019 | 27.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910235 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 96,00 € | 29.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990001 | Refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 28.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910033 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 230,64 € | 28.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/046 | preklad materiálu do SJ (140 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 360,00 € | 28.01.2019 | 26.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/047 | ubytovanie počas konferencie " V4 v dňoch 20.2.-21.2.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHP Tatry, s. r. o. | 45948879 | 7 220,00 € | 28.01.2019 | 26.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910083 | Vyúčtovacia faktúra vodné stočné 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 595,15 € | 26.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910036 | Letenka - Jancová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 25.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910064 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 314,40 € | 25.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910050 | Servisné práce 3PAR a servisné práce - servery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. | 50438336 | 2 064,00 € | 25.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910397 | letednky - Kolosová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 337,00 € | 25.01.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 584 568,00 € | 24.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |