Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/560 | oprava upchatého kanalizačného potrubia WC páni prízemie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 750,00 € | 07.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/561 | odstraňovanie revíznych závad na zaridení CCTV (kamerový systém) a výmena videovrátnika (informátori) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 249,56 € | 07.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/563 | Odstraňovanie revíznych závad na zaridení EPS (el. požiarny systém). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 446,64 € | 07.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20180186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 53,00 € | 07.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180188 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hvozdovičová Beáta, Ing. | Hvozdovičová | 74,10 € | 07.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180192 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 64,62 € | 07.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180187 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Nikita Bobrov | Bobrov | 42,60 € | 07.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811246 | Letenka - Krupa, Kozmannova, Dinusova,Musil, Ridoško | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 13 878,00 € | 07.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811229 | Reprezentačné predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sluka Michal Ing.arch. | 48071722 | 585,00 € | 07.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811278 | Vyúčtovanie plyn 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 028,65 € | 07.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811165 | Ubytovanie - Kuba - delegácia MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caribbeans s.r.o. | 51899418 | 5 444,00 € | 06.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/556 | digitalizácia schvaľovania verejného obstarávania-pilotný projekt a licencia pre MZ SR na 24 mesiacov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 17 472,00 € | 06.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/557 | mobilné aparáty Samsung Galaxy A8- 2 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIDINET IT s.r.o. | 47430346 | 526,00 € | 06.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/558 | predplatné denníka N - na rok 2019 ( 4 x online + print , 2 x online). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 494,46 € | 06.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/559 | dataprojektor BenQ MS527- 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 282,57 € | 06.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811215 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 231,13 € | 06.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811239 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 24,00 € | 06.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811248 | Letenka Lehotský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 698,00 € | 06.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018B0193 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0194 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 3 337,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |