Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811232 | Prehliadka EPS za 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 11.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811233 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 756,00 € | 11.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811241 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 87,00 € | 11.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201840036 | Poskytnutie komplexných vedecko-výskumných služieb a dodanie výstupov v oblati analýzi drog v odpadových vodách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky | 31796362 | 15 000,00 € | 11.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811295 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 675,00 € | 11.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811352 | Predplatné chip DVD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | Stavebné práce, opravárenské práce | 71,00 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||
| 201820028 | Registračné poplatky účastníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GroupLanner | Grouplaner | 1 784,00 € | 10.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/564 | predplatné denníka SME na rok 2019 ( 2.1.2019-31.12.2019 ) - v počte 9 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 1 809,00 € | 10.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/565 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 756,00 € | 10.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/566 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 217,20 € | 10.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/567 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 90,58 € | 10.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811255 | Vyúčtovacia faktúra za nakup mobilného telefónu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIDINET IT s.r.o. | 47430346 | 526,00 € | 10.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811261 | Aplikacia na digitalizáciu svaľovania verejného obstarávania a licencia pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 17 472,00 € | 10.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811262 | Služby technickej a aplikačnej podpory asseco 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 10.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20180189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 656,18 € | 10.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811245 | Letenka - Batka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 190,00 € | 10.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811355 | Nákup projektoru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | Stavebné práce, opravárenské práce | 282,57 € | 10.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | ||||
| 201811243 | Servis kopirovacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 893,38 € | 09.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811263 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,97 € | 08.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/562 | Odstraňovanie revíznych závad na zaridení EZS (el. zabezpečovací systém). Výmena záložného zdroja (expander 4. p.) a výmena akumulátorov 12 ks. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 972,60 € | 07.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |