Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811254 | vypracovanie modulu do informačného systému HM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vuje, a.s. | 31450474 | 19 898,68 € | 12.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811271 | Uverejnenie inercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 90,58 € | 12.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811275 | Vianočné koláče balené pre zamestantov MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B.W.D. s.r.o. | 50444271 | 216,00 € | 12.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/570 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 113,98 € | 12.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/569 | odvoz a likvidáciu neupotrebiteľného majetku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 860,00 € | 12.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/572 | preklad materiálu zo SJ do AJ (3,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 84,00 € | 12.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/571 | nákup digitálnych tel. aparátov - AVAYA IP- 8 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 4 272,00 € | 12.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018P0076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 554 912,52 € | 12.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018P0077 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 617 081,70 € | 12.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018P0078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 878 051,96 € | 12.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201890078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 192,52 € | 12.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811268 | Dobropis slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -31,02 € | 12.12.2018 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811293 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 459,00 € | 12.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811294 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 345,00 € | 12.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180190 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 652,06 € | 11.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811224 | Školenie - Hallova, Vincová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra TEMPO, s.r.o. | 36433292 | 120,00 € | 11.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/568 | káble a drobné súčiastky pre IT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 1 024,56 € | 11.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018B0199 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | 28 320,00 € | 11.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811230 | Prehliadka EPS za 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 446,64 € | 11.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811231 | Prehliadka EPS za 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 972,60 € | 11.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra |