Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B0205 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 37 000,00 € | 14.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0206 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 36 283,00 € | 14.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0207 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 20 710,00 € | 14.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811302 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 14.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811305 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 217,20 € | 14.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811351 | Predplatné denníka N | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | Stavebné práce, opravárenské práce | 494,46 € | 14.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 201811358 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | Stavebné práce, opravárenské práce | 357,60 € | 14.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811242 | Predplatné tlače Mzdy 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 157,54 € | 13.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0120 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 597 705,48 € | 13.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/574 | občerstvenie na Vianočnú kapustnicu s ministerkou pre zamestnancov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 340,00 € | 13.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/573 | tablet Lenovo Miix 520-12IKB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 1 089,00 € | 13.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/575 | nákup vianočného pečiva ( akcia pre zamestnancov MZ SR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B.W.D. s.r.o. | 50444271 | 216,00 € | 13.12.2018 | 03.06.2019 | Objednávka | |||||
| 201811249 | Právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ŠVECOVÁ s.r.o. | 47253363 | 3 640,00 € | 13.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811251 | Detenčný ústav Hronovce rocesy spojené vyňatím lesnej pôdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOCENTRUM, s.r.o. | 36519090 | 16 764,00 € | 13.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811252 | Spracovanie dokumentácie - úprava parkovacích plôch Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENVICONSULT spol. s r.o. | 31604528 | 5 700,00 € | 13.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811253 | Spracovanie prieskumu a stanovenie spôsobu obstarávania materiálov s obsahom azbestu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DILMUN SYSTEM, s. r. o. | 45536783 | 4 152,00 € | 13.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201840035 | Inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Život Publishing, a.s. | 51249723 | 14 880,00 € | 13.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811290 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 60,00 € | 13.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811292 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 465,00 € | 13.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811291 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 310,68 € | 13.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra |