Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910048 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 245,40 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910074 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/055 | školenie pre 20 zamestnancov MZ SR v termíne 18.2.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 1 032,00 € | 01.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/056 | kancelársky papier A4 standard ( 200 ks)- 1 paleta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 01.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/054 | vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a doplnenie kamerového systému v budove MZ SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novák Ing. Juraj - JNT | 34460420 | 4 000,00 € | 01.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/057 | školenie na EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 60,00 € | 01.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910068 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 467,65 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910069 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 472,81 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910070 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 445,79 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910071 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910073 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 60,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910077 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,37 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910078 | Upratovacie služb1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910087 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 360,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910088 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 48,36 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910089 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 33,60 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 25 000,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910060 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 168,00 € | 01.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910061 | Hlavičkový papier MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 744,00 € | 01.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |