Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201990003 | Kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 07.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/066 | stravné lístky 2 000 kusov v nominálnej hodnote 4,20 € | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 07.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/065 | poskytovanie služieb softvérovej podpory softvéru Imuthes na mesiac február 2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 500,00 € | 07.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910104 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 07.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910085 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 07.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 110,00 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 358,99 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910161 | Servis kopirovacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 925,03 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910247 | Plyn 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 353,81 € | 07.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/062 | zimná údržba parkoviska MZ SR na rok 2019, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 4 999,00 € | 06.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/063 | zabezpečenie občerstvenia "pracovné stretniutie ŠDTP" kongresová sála v termíne 6.2.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 110,00 € | 06.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/064 | servis kopírovacej techniky na MZ SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 925,03 € | 06.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/061 | kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 06.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201990005 | Zmlva o pripojení el. zariadenia žoiadatea distribučnej sústvy - Detenčný ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 18 755,28 € | 06.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 25,00 € | 06.02.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910207 | Tlač 40 ks brožúr | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Projects, s. r. o. | 43954782 | 191,40 € | 06.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910233 | Školenie- | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 49,00 € | 06.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 14 300,00 € | 05.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/060 | zabezpečenie obedov pre členov Akreditačnej komisie v roku 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 680,00 € | 05.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/059 | školenie " Legislatívny proces tvorby zákonov" pre 31 zamestnancov MZ SR v termíne 20.2.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 1 854,00 € | 05.02.2019 | 10.04.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |