Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910216 | Telekomunikačné služby 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 761,47 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/116 | letné pneumatiky pre služobné autá MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 1 585,44 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/117 | Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/122 | Práce s bagrom a preprava bagra - k projektu DTÚ Hronovce, podľa cenovej ponuky č. 2019/002. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELIVER s.r.o. | 36712191 | 2 340,00 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/118 | zabezpečenie cateringu na MZ SR dňa 22.3.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 625,62 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/119 | preklad materiálu z AJ do SJ ( 7,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 180,00 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/120 | preklad podkladového materiálu zo slovenského do španielskeho jazyka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 390,00 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/121 | Softvérové licencie Fabasoft eGov Suite - registrovaný (pomenovaný) používateľ /20 ks/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 4 200,00 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910244 | Letenka Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 605,00 € | 05.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 5 000,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 3 000,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 13 000,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 353,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910160 | Technik PO 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910162 | Inštalácia umývadiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 350,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 86 400,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910168 | Servis MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 316,68 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910214 | oprava MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMPA Šamorín, s.r.o. | 31392938 | 66,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910169 | Prenájom SEPP 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910204 | Mándátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 04.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |