Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/113 | geodetické a znalecké práce k projektu " Detenčný ústav Hronovce" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOCENTRUM, s.r.o. | 36519090 | 5 772,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/114 | výmena kamery na zadnom vstupe sekretariátu ministerky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 221,28 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/115 | tonery podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 185,20 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910231 | Školenie-ubytovaie Vetráková12.2.-13,2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 60,33 € | 04.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910232 | Školenie-ubytovaie Link 12.2.-13,2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 60,33 € | 04.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910130 | Dobropis Slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -43,52 € | 01.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201910174 | Vyúčtovacia faktúra - predplatné týždenníka Trend na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 89,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910135 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 434,36 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910136 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 006,23 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910166 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910177 | Poskytnutie právnych služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 1 272,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910172 | Vyúčtovacia faktúra vodné/ stočné 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 650,87 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910175 | Strážna a informačná služba v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 119,81 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910201 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 347,76 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910202 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 48,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/112 | preklad materiálu z AJ do SJ ( 54 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 296,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201990011 | Poplatok - náhrady straty mimoprodukčných funkcií lesa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 8 607,00 € | 28.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201990007 | Poistné osôb vyslaných na služobnú zahran. cestu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 92,42 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990009 | refundácia poplatku za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nyékiová Nikola | Nyékiová | 85,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990008 | Rozhlas a televízia 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |